Арбитраж договор поставки

Добрый день! У нашего ООО возникла следующая проблемная ситуация: Мы заказали и оплатили изготовление товара у поставщика. Он должен был поставить этот товар две недели назад. Товар мы не получили. При этом на телефонные звонки в компании не отвечают, письма возвращаются обратно, т.к. их почтовый сервер больше не работает, и сайт поставщика также не работает. Поэтому нет никакой возможности связаться с нашим поставщиком. Что у нас есть: Договор подписанный с двух сторон, где прописаны все сроки поставки. Счет от поставщика на предоплату Платежка, подтверждающая перевод денег по счету на предоплату. Есть переписка в почте, где обсуждаются наши договоренности по оплате и по срокам. Подскажите, пожалуйста, что нам можно делать в данной ситуации, чтобы вернуть свои деньги? Куда нужно обращаться? Какие документы для этого нужны? Кто должен это делать - генеральный директор или можно отправить представителя от компании? Заранее спасибо за ответы!

в ноябре 2012 г АОА и ООО был заключен договор поставки аукцион) на разработку рабочей конструкторской документации, Тз,ркд, изготовление и поставку в срок до февраля 2013 года определенной продукции для дочереней (зависимой) Заказчика организации. В рамках договора, Поставщик составлят ТЗ и пр, но заказчик переодически вносил изменения (минимум 2 раза, есть соответствующие письма) то есть итог работы был бы иной нежели был озвучен изначально в Договоре и на аукционе. Кроме того Заказчик (город) принимал задания, РКд и передовал дальше не согласование в дочку, для которой собственно и нужно было все это..а это еще сроки и не малые... Естественно поставщик никак не мог поставить Продукцию и разрабоать установку в срок определенный изначально договором. На днях Заказчик прислал односторонне расторжение, ссылаясь на следующую формулировку: -при просрочке поставки Товара на срок выше 3х месяцев заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в отношении поставляемого оборудования при этом поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% стоимости Договора и на основании п.3 ст.450 ГК РФ договор считается расторгнутым, а Поставщик будет занесен в реестр недобросовестных Поставщиков. ВОПРОС: 1. разве правомерны действия города? Разве тут вина Исполнителя, поставщика? Как тут доказать что на нас нет ответственности и расторжение в одностороннем порядке тут не применимо. 2. Можем мы не принимать их расторжение в одностороннем порядке? ответным письмом и отправить их в суд расторгаться, а до вступления в силу Договор будет иметь срок действия. В насятоящее время когда все готово и они знают об этом, они с нами расторгают Договор. такое впечатление, что они сами тянули сроки измения условия конструкций и согласовывая ТЗ и тд., либо им уже заказ не нужен и они "вчерную" все сделают, либо нашли др организацию для этого, либо..так зарабатывают деньги на 10 %

Здравствуйте. Одна достаточно крупная, но, как оказалось, жуликоватая фирма получила у нас оборудование (есть печать склада, ответственных лиц и еще круглая печать организации на товарной накладной). Должны были заплатить сразу, но только кормят "завтраками": "Оплатим, да, как только - так сразу, денег пока нет и т.д.". Хотя штат в десятки человек, а сумма долга всего 50 тыс. руб. Т.к. юриста у нас в штате нет, а услуги наемного стоят больше суммы иска, то будем подавать в Арбитраж сами. В связи с чем, прошу оценить составленное Исковое заявление (см. приложение). Р.S. Договор поставки не заключался. Т.е. на объекте ответчика работали наши партнеры, срочно потребовалось оборудование, мы привезли, получили отметку в документах. И до сих пор не можем получить деньги.

Здравствуйте. Подскажите, как нам поступить в такой ситуации. Выиграли котировку, заключили договор поставки. Поставили товар 3 месяца назад. Сейчас звоним и спрашиваем когда Заказчик будет оплачивать товар, а так же почему он товарную накладную не подписал когда товар принимал. А Заказчик ответил, что не подписал, потому что товар поставили не в полном соответствии с техническим заданием и в спецификации написали не точный товар (например, они просили поставить импортный товар, а мы указали отечественный товар (да еще и не доложили 30 штук (там были шприцы)). Менеджер, который занимался этим сейчас уволен и что им поставили на самом деле я теперь не знаю, но в спецификации написано ,как они и просили импортный товар(хотя накладная не подписана) Согласно п. 6.1 договора оплата производится поэтапно по мере поступления денежных средств на данные цели после поставки партии товара безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов-фактур и товарных накладных , подписанных Заказчиком или его представителем с одной стороны и Поставщиком с другой. Авансирование не предусмотрено. Что нам теперь делать? Заменить товар на тот который им нужен, но тогда накладную подписывать сегодняшним числом(вряд ли они подпишут задним числом) и снова ждать финансирования(хотя я где то читал что срок оплаты должен быть неизбежным, а у них прописано условие ,которое может и не наступить). Так как нам теперь поступить?