Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

589 ₽

Вопрос решен

Отчетные документы в ФНС об этом при открытии ИП/формировании деклараций?

Доброго времени суток.

Я гражданка России, в декабре планирую переезд в Германию. С нового года хочу открыть ИП в России по УСН. При этом с нового года я буду налоговым резидентом Германии.

Т.к. работать буду по своему ИП в России и с Россией, буду ссылаться на статью 7 о защите от двойного налогообложения. В Герамании сама буду оплачивать свои страховые взносы.

Вопрос: Есть ли еще обязательные платежи по ИП в России? Прочитала, что ИП без сотрудников должен платить за себя страховые взносы. (мед. и пенс.) Разве это применимо, если ты резидент другой страны?

Нужно ли подавать доп. отчетные документы в ФНС об этом при открытии ИП/формировании деклараций?

Спасибо!

Показать полностью

02 ноября 2021, 16:21, Екатерина, г. Москва

открыть ИП ип усн документы Хочу открыть ИП

Валентин Илюшкин

Юрист, г. Иркутск

Здравствуйте, Екатерина.

1. Если Вы перестанете быть налоговым резидентом РФ, это не повлияет на налоги, которые вы платите как индивидуальный предприниматель в России.

Если вы зарегистрируете ИП как резидент, а потом переедите и перестанете им быть, Вы не лишаетесь права применять УСН и дальше.

Пока Вы будете быть ИП, вы платите налог по ставке 6 % независимо от того, где живете.

2. Относительно УСН и двойного налогообложения.

Между Россией и Германией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения от 29.05.1996. Но оно относится только к некоторым налогам в каждой из стран. В России это налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц, а также аналогичные налоги, если их введут позже. УСН в списке нет.

Минфин РФ пояснил, что соглашение об избежании двойного налогообложения на УСН не распространяется.

Поэтому в Германии вы не сможете зачесть налоги, которые заплатили в России как ИП на УСН.

3. Относительно обязательных страховых взносов.

Для Вас будут только одни фиксированные взносы на (независимо от того, что Вы будете нерезидентом):

— обязательное пенсионное страхование;

— обязательное медицинское страхование.

4.Относительно отчетностей для ФНС лучше уточнять у инспекторов. На практике индивидуальные предприниматели нерезиденты сдают обычные отчетности, но лучше проконсультироваться у самих инспекторов ФНС.

Если у Вас остались вопросы, требуется расширенная консультация или помощь в составлении правовых документов, Вы всегда можете обратиться ко мне в чат (для этого нужно перейти на профиль — https://pravoved.ru/lawyer/181... и выбрать пункт «Обратиться к юристу»).

Благодарю Вас за обращение к услугам юристов сайта Pravoved.ru.

02 ноября 2021, 16:58

Добрый день. При выборе схемы работы, дабы не попасть в неприятную ситуацию, помимо статьи 7 Соглашения между РФ и Федеративной Республикой Германия «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» советую обратить внимание на статью 5

2. Выражение «постоянное представительство», в частности, включает:

a) место управления;

В этом случае возможна ситуация, что у Вас будет признак постоянного представительства в Германии и ведение деятельности через него с переходом на ту же статью 7

1. Прибыль предприятия Договаривающегося Государства может облагаться налогом только в этом Государстве, если только предприятие не осуществляет свою деятельность в другом Договаривающемся Государстве через расположенное в нем постоянное представительство. Если предприятие осуществляет свою деятельность вышеуказанным образом, то его прибыль может облагаться налогом в другом Государстве, но только в той части, которая может быть отнесена к этому постоянному представительству

Т.е. Finanzamt может указать на необходимость оплаты налогов именно в Германии( исключение например сдача в аренду недвижимости)

Что же касается обязанностей ИП на УСН, при смене резидентства они не меняются, т.е. Вы будете обязаны так же оплачивать налог УСН, страховые взносы. Отчетность остается неизменной как и для резидентов РФ

Все остальные моменты, в том числе налоговые риски предложенной Вами схемы работы, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядлм с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

03 ноября 2021, 16:14

Похожие вопросы

Налоговое право

Потом заполнить Уточненную декларацию и в ней также заявить социальный вычет, но мне сказали что весь налог

Я ранее подал 3-ндфл на имущественный вычет, ВОЗВРАТ НАЛОГА УЖЕ ПОЛУЧИЛ. Потом заполнить Уточненную декларацию и в ней также заявить социальный вычет, но мне сказали что весь налог уже был "выбран" по первой декларации, я уточнил декларацию и оставил только стандартный вычет. А в личном кабинете отобразилось, что у меня долг в размере уже выплаченного возврата, что делать?

17 мая, 06:38, вопрос №4121315, Константин, г. Екатеринбург

2 ответа

Уголовное право

Но деньги не перевели, Оплачивал через телефон на банк Тиньков, якобы это партнеры (номера и фамилии присылали мне на почту)

Здравствуйте. Около шести лет назад я потерял деньги торгуя на бирже лжеброкера. Много раз пытался вернуть свои деньги через юристов, не получилось. Совсем недавно мне позвонила на телефон юрист и предложила помочь вернуть мои деньги без предоплаты, оплата по факту возврата денег на мой счет. Я согласился, через несколько дней она позвонила и сказала , что нашла мой счет в Банке Панамы. По ее рекомендации я связался по почте с этим банком, перезвонив мне сотрудники банка подтвердили , что у них имеется ячейка в которой якобы лежат мои средства. Открыл ее представитель той компании, которая меня обокрала, но счет арестован. По совету юриста, я уточнил как его можно разблокировать и вывести оттуда деньги. Сотрудники банка сказали что могут штраф списать с моего арестованного счета и отправить деньги на мой счет через банк Белорусии ( Приорбанк) а оттуда уж в Россию. Так и сделали. Панамский банк списал комиссию и перевел деньги (39700 доллраров) , прислал мне ордер. Я связался с банком Белорусии, где мне подтвердили , что деньги пришли. Они тоже изначально были готовы списать комиссию из той суммы крторая поступила , причем называли суммы сколько пришло, сколько спишут , сколько мне переведут. Но через пару часов перезвонили и сказали ,что перевод в каком то непонятном формате и они не могут списать комиссию. В панамском банке я уточнил , что формат защищенный, якобы у нас много мошенников и чтобы никто не увидел они так сделали. Сотрудник Приор банка мне дал неделю, чтобы я заплатил комиссию ихнему банку иначе деньги пропадут. Пришлось брать кредит , чтобы заплатить, я попросил гарантии. Мне прислали гарантийное письмо, в котором обещали отправить мои средства сразу после оплаты комиссии. Я оплатил. Но деньги не перевели, Оплачивал через телефон на банк Тиньков, якобы это партнеры (номера и фамилии присылали мне на почту). На следующий день позвонил белоруский налоговый инспектор и заявил, так как сумма большая , я должен предоставить подтверждающие документы, что деньги мои и откуда они взялись, а также объявил , что перевод преостановлен, Опять связался с белоруским банком, объяснил ситуацию, сказали что сами передадут им документы, интересно как они узнали кому передать ? На следующий день опять мне звонит налоговик и говорит , что банк передал ему документы и все вроде хзрошо, но из-за большой суммы (более 11000 долларов) я должен был заплатить оказывается налог и пока я не решу эту проблему перевод не уйдет. Опять связался с Панамой , они говорят так как я не владелец ячейки они не обязаны были меня предупреждать о налоге, дали мне неделю чтобы я заплатил 15% от суммы (425000 руб) . Мне такие деньги брать негде,она настаивает чтобы я взял кредит, но мне нечем его платиь. Юрист пугает, что если я не заплачу у меня, моих родственников арестуют все счета, недвижимость и вплоть до уголовной ответственности. Подскажите , что мне делать и не развод ли это мошенников. Такой международный сендикат ?

16 мая, 21:41, вопрос №4121012, Александр, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Юристы сказали, что подали иск в финансовый регулятор DLT, мне приходили электронные письма от этого

Здравствуйте,меня обманули брокеры мошенники,я обратилась к юристам ,они тоже оказались мошенниками,как мне быть? Поможет ли полиция? Юристы сказали,что подали иск в финансовый регулятор DLT,мне приходили электронные письма от этого регулятора о том,что меня признали пострадавшей стороной и взыскали деньги с брокерской платформы вместе с компенсацией. Затем юристы сказали открыть счёт в зарубежном банке,для вывода средств и в итоге мы потратили кучу денег,на открытие счета и его страховку ,потом барражж перевода и оплату в ФАТФ,перевод уже якобы пришел в Россию и нам нужно купить лицензию на активы. Ниже прикрепляю все письма от регулятора ,банка и ФАТФ

16 мая, 20:26, вопрос №4121014, Елена Николаевна, г. Апатиты

1 ответ

Наследство

Он сказал, что отказался, но я не уверена, что она взяла это заявление, если мы за него не платили

Здравствуйте. Первый раз с таким сталкиваемся. С папой вступаем в наследство. Умерла моя мама и его жена. У нее была квартира в которой 2/3 доли ей достались по наследству от родителей, мне 1/3 по приватизации. Папа несколько раз сказал нотариусу, что он отказывается от доли. Потом она с ним отдельно беседовала. Он подписал заявление на открытие наследственного дела и от меня она взяла заявление. В моем заявлении было написано 2/3 доли квартиры. Его заявление я не видела, платила я только 1000 за открытие наследства. Видела, что написано в ее журнале, про отказ там не слово. Но на сколько я знаю, нотариальный отказ стоит денег и не малых. Мы ничего такого не платили. У нее я тоже не спросила, отказался он в итоге или нет. Может подумать, что давлю. Он сказал, что отказался, но я не уверена, что она взяла это заявление, если мы за него не платили. Боюсь, что если завтра позвонит ей и скажет еще раз, что будет отказываться, она подумает, что мы не а себе

16 мая, 17:41, вопрос №4120786, Анна, г. Новосибирск

1 ответ

1600 ₽

Налоговое право

Можно ли сделать это электронно через ЛК налогоплательщика?

15.12.2022 продавали квартиру, находящуюся с супругой в совместной собственности. Квартира была ипотечная, в собственности менее 3х лет, поэтому возникло требование об уплате налогов с продажи. Я заполнил декларацию 3НДФЛ, приложил к ней заявления о распределении доходов и о распределении расходов в соотношении 100/0 между мной и супругой, получил решение об уплате налогов со всей суммы и уплатил его в полной мере. При этом, в Налоговой была получена консультация, что предоставление нулевой налоговой декларацией супругой не требуется. 25.12.2023 супруга получает письмо из налоговой с требованием пройти камеральную проверку по факту непредоставления налоговой декларации, где сформулировано требование об уплате налогов с 1/2 от продажи квариры. 26.12.2023 в налоговую направлено обращение с просьбой разобраться с фактом проверки, приложены все документы об уплате мной всех налогов, сканы всех заявлений и тд. 16.01.2024 из налоговой получен ответ, что Камеральной налоговой проверкой будут учтены информация/документы, представленные Вами 26.12.2023г. при вынесении Решения. И решение будет отправлено нам электронно. 02.05.2024 в налоговую направлено еще одно обращение с просьбой предоставить данное Решение. Сегодня 16.05.2024 получено Решение об отказе в привлечении к ответственности, однако в теле документа сформулировано требование об уплате всё той же задолженности по результатам камеральной проверки. Как быть в данном случае? Правомерны ли действия налоговой? Направлять апелляцию? Как сделать это более грамотно, чтобы объяснить ситуацию? Можно ли сделать это электронно через ЛК налогоплательщика?

16 мая, 16:15, вопрос №4120651, Владимир, г. Москва

8 ответов