Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Декларация НДС - порядок заполнения с учетом авансового НДС
добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить налоговую декларацию по НДС и где отразить сумму авансового НДС. В одном и том же налоговом периоде получен аванс и произведена отгрузка товара. Заполняю строки 010 раздел 3, строку 070 раздел 3 , строку 110 раздел 3. И где показать вычет НДС в какой строчке и каким документом оформить эту операцию?
Добрый день! Если вы выписываете авансовые счета-фактуры в течение 5 дней с даты поступления предоплаты и в том же отчетном периоде отгружаете товар, то в декларации по НДС вы должны заполнить следующие строки раздела 3 (при ваших условиях):
010 — сумма отгрузки товара
070 — сумма предоплаты за товар
110 — строка 010+строка 070
170 — сумма предоплаты за товар (=строка 070)
190 — =строка 170
200 — =строка 110-строка 190
Спасибо огромное за ответ! а не подскажете в книге покупок надо что-нибудь отражать? программа заполнения декларации требует т.к. заполнена строка 170.... Мы вообще на УСН, но выставили счет-фактуру, теперь надо отчетаться...